Model de documentație ISO 14001:2015

Lista fișierelor cuprinse în pachetul „Model de documentație ISO 14001:2015” (v1 01-2024)

4. Contextul organizației
F-4.1-01 Analiza SWOT
F-4.2-01 Analiza cerintelor partilor interesate
F-4.3-01 Domeniul de aplicare al SMM
F-4.4-01 Procesele SMM si interactiunea lor (.pptx)
F-4.4-02 Lista proceselor SMC

5. Leadearship
D-5.3-01 Decizie Reprezentant Management
D-5.3-02 Decizie Gestiune Deseuri
F-5.2-01 Politica cu privire la mediu
F-5.3-02 Lista loctiitorilor
F-5.3-03 Fisa postului Reprezentantul Managementului
F-5.3-04 Organigrama_comert (.pptx)
F-5.3-04 Organigrama_productie_si_proiectare (.pptx)

6. Planificare
F-6.1.1-01 Analiza de riscuri
F-6.1.1-02 Analiza de oportunitati
PR-6.1.2 Aspecte de mediu (.docx + .vsdx)
F-6.1.2-01 Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu
PR-6.1.3 Obligatii de conformare si evaluarea conformarii (.docx + .vsdx)
F-6.1.3-01 Lista obligatii de conformare si evaluare
F-6.1.3-02 Lista autorizatii
F-6.1.4-01 Plan de actiune
F-6.2-01 Obiective de mediu
F-6.1.4-01 Plan de actiune (* comun cu 6.1.4)

7. Suport
Cerinta 7.1 Resurse din ISO 14001:2015 a fost dezvoltata folosind cerințele ISO 9001:2015 de la 7.1.1 la 7.1.6;
F-7.1.1-01 Analiza resurselor
PR-7.1.2-01 v0 Recrutare si selectare de personal (.docx + .vsdx)
L-7.1.2-01-01 Lista candidaților, programare și evaluare interviuri
PR-7.1.3-01 v0 Mentenanta infrastructură (.docx + .vsdx)
F-7.1.3-01-01 Planificarea și Programarea Mentenantei
F-7.1.3-01-02 Monitorizare mijloace transport
“F-7.1.4-01 Plan de curatenie si dezinfectie
F-7.1.4-02 Monitorizare curatenie
F-7.1.4-03 Tabel monitorizare temperaturi
F-7.1.4-04 Registru triaj epidemiologic
PR-7.1.5-01 v0 Controlul RMM (.docx + .vsdx)
F-7.1.5-01 Lista RMM-urilor
F-7.1.5-02 PV-etalonare interna
F-7.1.5-03 PV casare
F-7.1.6-01 Cunostinte organizationale
PR-7.2-01 v0 Formarea si Mentinerea Competentelor (.docx + .vsdx)
F-7.2-01-01 Matrice Competente
F-7.2-01-02 Necesarul de competențe
F-7.2-01-03 Planificare și Program de instruire
F-7.2-01-04 PV de instruire
F-7.3-01-01 Fișă de evaluare a angajatului
F-7.4-01-01 Plan de comunicare – intern
F-7.4-01-02 Plan de comunicare – extern
PR 7.5 v0 Controlul Informatiilor documentate (.docx + .vsdx)
IL-7.5-01 Crearea, controlul, arhivare info doc
L-7.5-01 Lista documentelor – interne
L-7.5-02 Lista documentelor – externe

8. Operare
PR-8.1-01 Planificare operationala si control v0 (.docx + .vsdx)
F-8.1-01-1 Necesar aprovizionare
F-8.1-01-2 Cerere de oferta
F-8.1-01-3 Comanda la furnizor
PR-8.1-02 Gestiunea deseurilor (.docx + .vsdx)
F-8.1-02-01 Fisa gestiune deseu
PR-8.2 Situații de urgență și capacitate de răspuns (.docx, .vsdx)
F-8.2-01 Echipamente SU si monitorizarea verificarilor
F-8.2-02 Plan de urgenta – cutremur + incendiu + poluare
F-8.2-03 Program testare
F-8.2-04 Raport testare – exemplu cutremur
F-8.2-05 Registru evenimente
F-8.2-06 Tabel participare exercitiu SU

9. Evaluarea performanțelor
“F-9.1.1-01 Plan de masurare si monitorizare
F-9.1.3-01 Monitorizare indicatori de performanta
F-9.1.1-03 Evaluarea performantei si eficacitatii (m)
F-6.1.3-03 Lista obligatii de conformare si evaluare (comun cu 6.1.3)
PR 9.2-1 Programul de audit (.docx + .vsdx)
PR 9.2-2 Audit Intern (.docx + .vsdx)
F-9.2-1 Programarea auditurilor
F-9.2-2 Plan de audit
F-9.2-3 Raport de audit
PR 9.3 Analiza de management (.docx + .vsdx)
F-9.3 Agenda Analizei de Management
F-9.3.2 Date de intrare
F-9.3.3 Date de iesire

10. Îmbunătățire
F-10.1-01 Propunere Proiect Imbunatatire
F-10.1-02 Centralizator Propuneri Proiecte de Imbunatatire
PR 10.2 Neconformitati si actiuni corective (.docx + .vsdx)
F-10.2-01 Raport de neconformitate
F-10.2-02 Registru Neconformități și Reclamații