05-02-2024
4. Contextul organizației
F-4.1-01 Analiza SWOT (c-sso)
F-4.2-01 Analiza cerintelor partilor interesate (c-sso)
F-4.3-01 Domeniul de aplicare al SMI calitate-sso
F-4.4-01 Procesele SMI calitate-sso si interactiunea lor (.pptx)
F-4.4-02 Lista proceselor SMI calitate-sso
5. Leadership
D-5.3-01-1 Decizie Reprezentant Management calitate
D-5.3-01-2 Decizie Reprezentant Management SSO
D-5.3-02 Decizie echipa interventie, evacuare, prim ajutor
D-5.3-03 Decizie Comitet SSM
F-5.2-01-1 Politica cu privire la calitate
F-5.2-01-2 Politica cu privire la SSO
F-5.3-02 Lista loctiitorilor (c-sso)
F-5.3-03-1 Fisa postului Reprezentantul Managementului calitate
F-5.3-03-2 Fisa postului Reprezentantul Managementului SSO
F-5.3-04 Organigrama_comert (.pptx)
F-5.3-04 Organigrama_productie_si_proiectare (.pptx)
F-5.4-01 Convocator al sedintei CSSM
F-5.4-02 PV al sedintei CSSM
6. Planificare
F-6.1.1-01-1 Analiza de riscuri – calitate
F-6.1.1-01-2 Analiza de riscuri – sso
F-6.1.1-02-1 Analiza de oportunitati – calitate
F-6.1.1-02-2 Analiza de oportunitati – sso
PR-SSO6.1.2 Identificare pericole – evaluare riscuri si op (.docx + .vsdx)
F-SSO6.1.2-01 Fisa de evaluare a riscurilor (metoda I.N.P.D.C.M.)
PR-SSO6.1.3 Cerințe legale și alte cerințe – Evaluarea conformarii (.docx + .vsdx)
F-6.1.3-01 Lista obligatii de conformare si evaluare
F-6.1.3-02 Lista autorizatii
F-6.1.4-01 Plan de actiune
F-6.2-01-1 Obiective ale calitatii
F-6.2-01-2 Obiective SSO
F-6.1.4-01 Plan de actiune (* comun cu 6.1.4)
F-6.3-01 Planificarea si analiza rezultatelor schimbarilor
7. Suport
F-7.1.1-01 Analiza resurselor
PR-7.1.2-01 v0 Recrutare si selectare de personal (.docx + .vsdx)
L-7.1.2-01-01 Lista candidaților, programare și evaluare interviuri
PR-7.1.3-01 v0 Mentenanta infrastructură (.docx + .vsdx)
F-7.1.3-01-01 Planificarea și Programarea Mentenantei
F-7.1.3-01-02 Monitorizare mijloace transport
F-7.1.4-01 Plan de curatenie si dezinfectie
F-7.1.4-02 Monitorizare curatenie
F-7.1.4-03 Tabel monitorizare temperaturi
F-7.1.4-04 Registru triaj epidemiologic
PR-7.1.5-01 v0 Controlul RMM (.docx + .vsdx)
F-7.1.5-01 Lista RMM-urilor c-sso
F-7.1.5-02 PV-etalonare interna
F-7.1.5-03 PV casare
F-7.1.6-01 Cunostinte organizationale
PR-7.2-01 v0 Formarea si Mentinerea Competentelor (.docx + .vsdx)
F-7.2-01-01 Matrice Competente
F-7.2-01-02 Necesarul de competențe
F-7.2-01-03 Planificare și Program de instruire
F-7.2-01-04 PV de instruire
F-7.3-01-01 Fișă de evaluare a angajatului
F-7.4-01-01 Plan de comunicare – intern (c)
F-7.4-01-01 Plan de comunicare – intern (m)
F-7.4-01-02 Plan de comunicare – extern (c)
F-7.4-01-02 Plan de comunicare – extern (m)
PR 7.5 v0 Controlul Informatiilor documentate (.docx + .vsdx)
IL-7.5-01 Crearea, controlul, arhivare info doc
L-7.5-01 Lista documentelor – interne
L-7.5-02 Lista documentelor – externe
8. Operare
Calitate:
PR 8.2-01 v0 Activitati pre-vanzare (.docx + .vsdx)
PR 8.2-02 v0 Vanzare prin comanda (.docx + .vsdx)
PR 8.2-03 v0 Vanzare prin contract (.docx + .vsdx)
PR 8.3 v0 Proiectare si dezvoltare (.docx + .vsdx)
F-8.3-01 fisa dezvoltare produs nou
F-8.3-02 fisa dezvoltare serviciu nou
PR 8.4-01 v0 Calificarea furnizorilor (.docx + .vsdx)
F-8.4-01-1 Evaluare initiala furnizor
PR 8.4-03 v0 Monitorizarea furnizorilor (.docx + .vsdx)
F-8.4-03-1 Lista si monitorizarea furnizori
PR 8.4-02 v0 Achizitii (.docx + .vsdx)
F-8.4-02-1 Necesar de aprovizionare
F-8.4-02-2 Cerere de oferta
F-8.4-02-3 Comanda la furnizor
PR 8.5-01 Productie si control CTC (.docx + .vsdx)
PR 8.5-05 Validare proceselor speciale (.docx + .vsdx)
F-8.5-01-1 Plan de control
F-8.5-05-1 PV-validare-proces-special
F-8.5-06-1 Fisa de monitorizare fabricație
PR 8.5-02 Pastrare – depo si transp (.docx + .vsdx)
F-8.5-02-1 Plan de pastrare – depo si transp
PR 8.5-03 Activitati post-livrare (.docx + .vsdx)
F-8.5-03-1 Registru de garantii si service
PR 8.5-04 Controlul modificarilor (.docx + .vsdx)
PR 8.6-01 Receptie cantitativa si calitativa (.docx + .vsdx)
PR 8.6-02 Pregatire si livrare (.docx + .vsdx)
IL-8.6-01 Verificări CTC in timpul fabricatie
F-8.6-01 Fisa verificare CTC – interfazic
F-8.6-02 Fisa verificare CTC – final
PR 8.7 Controlul iesirilor neconforme (.docx + .vsdx)
F-8.7-01 Plan de tratare
SSO:
PR-8.1 Planificare operationala si control v0 (.docx + .vsdx)
F-8.1-01 Fisa de masuri propuse (metoda I.N.P.D.C.M.)
F-8.1.4-01 Necesar aprovizionare
F-8.1.4-02 Cerere de oferta
F-8.1.4-03 Comanda la furnizor
F-8.1.4-04 Lista si monitorizarea furnizori
F-8.1.4-05 Conventie M-SSO cu furnizorii
PR-8.2 Situații de urgență și capacitate de răspuns (.docx, .vsdx)
F-8.2-01 Echipamente SU si monitorizarea verificarilor
F-8.2-02 Plan de urgenta – cutremur + incendiu + poluare
F-8.2-03 Program testare
F-8.2-04 Raport testare – exemplu cutremur
F-8.2-05 Registru evenimente
F-8.2-06 Tabel participare exercitiu SU
9. Evaluarea performanței
F-9.1.1-01-1 Plan de masurare si monitorizare (c)
F-9.1.1-01-2 Plan de masurare si monitorizare (sso)
F-9.1.1-02 Monitorizare indicatori de performanta (sso)
F-9.1.1-03 Evaluarea performantei si eficacitatii (sso)
F-6.1.3-03 Lista obligatii de conformare si evaluare (comun cu 6.1.3)
F-9.1.2-01 Chestionar clienti
F-9.1.2-02 Analiza chestionarelor
F-9.1.3-01 Monitorizare indicatori de performanta (c)
PR 9.2-1 Programul de audit (.docx + .vsdx)
PR 9.2-2 Audit Intern (.docx + .vsdx)
F-9.2-1 Programarea auditurilor
F-9.2-2 Plan de audit
F-9.2-3 Raport de audit
PR 9.3 Analiza de management (.docx + .vsdx) – calitate
F-9.3 Agenda Analizei de Management (c)
F-9.3.2 Date de intrare (c)
F-9.3.3 Date de iesire (c)
PR SSO9.3 Analiza de management (.docx + .vsdx) – sso
F-SSO9.3 Agenda Analizei de Management (sso)
F-SSO9.3.2 Date de intrare (sso)
F-SSO9.3.3 Date de iesire (sso)
10. Îmbunătățire
F-10.1-01 Propunere Proiect Imbunatatire
F-10.1-02 Centralizator Propuneri Proiecte de Imbunatatire
PR 10.2 Neconformitati si actiuni corective (.docx + .vsdx)
F-10.2-01 Raport de neconformitate
F-10.2-02 Registru Neconformități și Reclamații
There are no reviews yet.